Сверка бухгалтерского и налогового учета форм 100.00 и 300.00, а также сверка с формой 200.00
График мероприятий на год
Мероприятие завершено
Онлайн
06.03.2025
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
Бесплатно
Программа семинара
На данном семинаре мы рассмотрим формы налоговой отчетности, а также следующие вопросы, с учетом последних изменений в НК РК:
1. Алгоритм заполнения формы 100.00 «Декларация по КПН»
2. Алгоритм заполнения формы 300.00 «Декларация по НДС»
3. Отклонения между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью
Эта сверка позволит нам определить, правильно ли мы заполнили форму 100.
4. Разберем на практических примерах, как возникают разницы между совокупным годовым доходом и облагаемым оборотом по НДС, в т.ч.
- Вопросы трансфертного ценообразования
- Безвозмездно переданные и полученные товары, работы, услуги
- Полученные штрафы, пени
- Списание кредиторской задолженности
- Доход от выбытия фиксированных активов и активов, не подлежащих амортизации
- Прочие доходы
5. Также рассмотрим основные отклонения между вычетами и расходами, по которым НДС относится в зачет, в т.ч.
- Учет и формирование себестоимости запасов
- Расходы работодателя по начисленным доходам работникам и иным выплатам физическим лицам (сверка с формой 200.00 «Декларация по ИПН и социальному налогу»)
- Учет и формирование вычетов по фиксированным активам
- Расходы по вознаграждениям
- Прочие расходы и их отражение в налоговой отчетности
Комментарии
Чтобы иметь возможность читать и оставлять комменарии, необходимо иметь активную подписку на сайте или зарегистрировать участие в мероприятии.